1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1232565-362-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
30-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de coffe manera parcializada. Proyecto ULS23992 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CALIDAD |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA |
R.U.T. |
70.783.100-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA |
R.U.T. |
70.783.100-6 |
Dirección de Facturación |
Benavente 980 |
Comuna |
La Serena |
Impuesto |
100548 |
Dirección de Envío de la Factura |
Benavente 980 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
|
Contacto de coordinación |
Contacto: Hugo Zeballos,
hzeballos@userena.cl +56 9 73769976
Despacho: Huanhuali #996
"Estimado proveedor se solicita agregar
en glosa de la factura: Proyecto ULS23992" |
|
Proveedor |
Viste Viste |
Razón Social |
MARÍA CECILIA BRUNA BAHAMONDES
|
R.U.T. |
9.272.267-8 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Viste Viste |
Socios y accionistas principales
|
|
|