Orden de Compra. Nº
3765-470-AG24
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insumos para laboratorio.3765-138-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3765-470-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
insumos para laboratorio.3765-138-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T.
61.602.281-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 963 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T.
61.602.281-4
Dirección de Facturación
Lautaro 275 Chile Chico
Comuna
Chile Chico
Impuesto
49748,84
Dirección de Envío de la Factura
Lautaro 275 Chile Chico
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JFV SPA
Razón Social
JFV SPA
R.U.T.
77.561.431-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
JFV SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41103815
Giradores de tubos
5
Rack
TUBO AL VACÍO, CELESTE 2 ML. CITRATO DE SODIO 3,2%.
TUBO AL VACÍO, CELESTE 2 ML. CITRATO DE SODIO 3,2%.
$ 11.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.500
$ 57.500
51142149
Glucosamina
6
Caja
GLUCOSA LIQUIDA NARANJA 75 GR, 296 ML X 24 UND.
GLUCOSA LIQUIDA NARANJA 75 GR, 296 ML X 24 UND.
$ 34.056,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 204.336
$ 204.336
Total Neto
$ 261.836
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 49.749
TOTAL OC
$ 311.585
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.950.344-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.978.885-7
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.561.431-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
78.027.120-5
Ver adjunto