Orden de Compra. Nº
2629-447-AG23
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INSUMOS DE PANADERIA PARA CELEBRACION DIA DEL PROFESOR, LICEO MANUEL MARIN FRITIS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2629-447-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE PANADERIA PARA CELEBRACION DIA DEL PROFESOR, LICEO MANUEL MARIN FRITIS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado LEY SEP del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
San Martin 734
Comuna
Putaendo
Impuesto
62608,629
Dirección de Envío de la Factura
San Martin 734
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PATRICIA VERONICA
Razón Social
LEVADURA SPA
R.U.T.
76.618.637-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PATRICIA VERONICA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151704
Cucharas domésticas
70
Unidad
CUCHARAS PLÁSTICAS
$ 58,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.060
$ 4.060
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
70
Unidad
VASOS DE PLUMAVIT
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
50202301
Agua
6
Unidad
AGUA MINERAL SIN GAS 1,6 LTR
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.788
$ 4.788
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos
35
Unidad
SÁNDWICH JAMÓN
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.340
$ 32.340
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos
35
Unidad
SÁNDWICH DE QUESO
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.340
$ 32.340
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
1 KILO DE AZÚCAR
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
50202304
Jugos y néctar envasados
12
Unidad
NECTAR LIGTH 1,75 LTR
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.140
$ 16.140
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
70
Unidad
EMPANADAS DE QUESO
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.670
$ 117.670
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
6
Unidad
QUEQUE GRANDE
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.166
$ 20.166
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
6
Unidad
BRAZO DE REINA GRANDE
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.212
$ 25.212
50201709
Café instantáneo
1
Unidad
CAFÉ 100 GRS
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
6
Unidad
PIE DE LIMÓN GRANDE
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.252
$ 30.252
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
6
Unidad
KUCHEN DE FRUTA GRANDE
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.252
$ 30.252
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
ENDULZANTE
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
Total Neto
$ 329.519
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.609
TOTAL OC
$ 392.128
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.618.637-8
Ver adjunto