1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-652-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2024 Nombre de la Orden de Compra TALLER MECANICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERNESTO ARMANDO Razón Social ERNESTO ARMANDO GÓMEZ ZAMORA R.U.T. 9.638.107-7 Sucursal ERNESTO ARMANDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida REGULARIZACIÒN POR TRABAJO DE SERVICIO MECANICO, PRESTADO PARA LA MUNICIPALIDAD EN LOS VEHÌCULOS MUNICIPALES, SEGÙN DECRETO DE ALCALDÌA Nº6177/2024 MONTO TOTAL INCLUYE IVA $ 17.109.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.109.078 $ 17.109.078

Total Neto	$ 17.109.078
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 17.109.078

Justificación de exención de impuesto