1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-657-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2024 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DEL SERVICIO GUARDIAS DE SEGURIDAD EN EL MARCO DE FIESTAS PATRIAS. DM. N°2071 SOLICITADO POR DIDECO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224 Comuna Longaví Impuesto 950281,2 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGASEGURIDAD INTEGRAL SPA Razón Social MEGASEGURIDAD INTEGRAL SPA R.U.T. 76.982.266-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MEGASEGURIDAD INTEGRAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 792 Hora CONTRATACIÓN 14 GUARDIAS DE SEGURIDAD DESDE LAS 16:00 A 02:00 DÍA 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE, 02.:00 A 10:00 DÍA 18 AL 23 SEPTIEMBRE.   $ 6.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.001.480 $ 5.001.480

Total Neto	$ 5.001.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 950.281
TOTAL OC	$ 5.951.761