1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-57-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-01-2024 Nombre de la Orden de Compra 285 /P.07 CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBANA (JFO) HORMIGÓN H-30 // compra ágil: 2424-65-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 del sistema DIRECTOR (S) ADM. Y . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 268204 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA R.U.T. 77.243.020-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 300 Saco SACOS DE HORMIGÓN H-30 ALTA RESISTENCIA, APARIENCIA/COLERES POLVO COLOR GRIS / PRESENTACIÓN 25 KGS. BASE QUÍMICA / CEMENTICIA RENDIMIENTO / 12 LTS. APROX. DOSIS DE AGUA / 3,5 A 4 LITROS DE AGUA POR SACO APROX. EQUIVALENTE A: HORMIGÓN LISTO H-30, INDICAR PLAZO DE ENTREGA, MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN BODEGAS MUNICIPALES DEPTO. CIU 6 ORIENTE N° 1360, CONTEMPLAR PERSONAL Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SU DESCARGA, RECEPCIÓN LUNES A VIERNES ENTRE 08:30 A 13:00 HRS. Y DE 14:00 A 17:00 HRS.   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386.600 $ 1.386.600

Total Neto	$ 1.386.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 25.000
IVA  19  %	$ 268.204
TOTAL OC	$ 1.679.804

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.831.841-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.243.020-5 Ver adjunto