Orden de Compra. Nº
1057299-1242-SE24
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COMPRA DE COLACIONES LICEO LONGAVI ORD.144
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-1242-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE COLACIONES LICEO LONGAVI ORD.144
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-23-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1235 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
61023,25
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Luis Alberto
Razón Social
LUIS ALBERTO BRIONES ARAICE
R.U.T.
6.729.176-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Luis Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
145
Unidad no definida
JAMON ACARAMELADO
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.050
$ 42.050
50202310
Agua mineral
145
Unidad no definida
AGUA MINERAL 500CC
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.250
$ 65.250
50202304
Jugos y néctar envasados
145
Unidad no definida
JUGO EN CAJA INDIVIDUAL
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.850
$ 47.850
50101634
Fruta fresca
145
Unidad no definida
PLATANOS
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.750
$ 50.750
50221202
Cereales en barra
145
Unidad no definida
BARRA DE CEREAL
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.750
$ 21.750
50181901
Pan fresco
145
Unidad no definida
PAN HALLULLA
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.650
$ 24.650
50101634
Fruta fresca
145
Unidad no definida
PERAS
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.050
$ 42.050
50131801
Queso natural
145
Unidad no definida
QUESO LAMINADO
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.825
$ 26.825
Total Neto
$ 321.175
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 61.023
TOTAL OC
$ 382.198