1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-4551-TD25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 617807-193-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5695 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avda. Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED DAVILA RECOLETA Razón Social CLINICA DAVILA Y SERVICIOS MEDICOS SPA R.U.T. 96.530.470-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RED DAVILA RECOLETA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116205 Kits de exámenes rápidos 1 Unidad no definida EXAMEN CINTIGRAMA PARATIROIDES MEMO 348 DE FECHA 30-10-2024 PACIENTE A.R.G ITEM 221299900201 EXAMEN CINTIGRAMA MEMO 348 DE FECHA 30-10-2024 PACIENTE A.R.G $ 196.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.300 $ 196.300

Total Neto	$ 196.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 196.300

Justificación de exención de impuesto