1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2410-206-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
yat, SUMINISTRO DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
2410-59-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - SALUD |
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
|
R.U.T. |
69.170.102-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
Avda.Ricardo Vicuña Nº 320 Los Angeles |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD
|
R.U.T. |
69.170.102-6 |
Dirección de Facturación |
Avda.Ricardo Vicuña Nº 320 Los Angeles |
Comuna |
Los Angeles
|
Impuesto |
79800 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda.Ricardo Vicuña Nº 320 Los Angeles |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Tecnika S.A. |
Razón Social |
TECNIKA S A
|
R.U.T. |
96.625.950-7 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Tecnika S.A. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42142608
| Jeringas médicas sin agujas | 15000 | Unidad no definida | Jeringa 5 ML. según Bases Técnicas, Línea N°97 | Jeringa 5 ML. según Bases Técnicas, Línea N°97 |
$ 28,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 420.000
|
$ 420.000
|
|
Total Neto
|
$ 420.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 79.800
|
$ 499.800
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.