1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2721-99-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2025 Nombre de la Orden de Compra OC generada por invitación a compra ágil: 2721-115-COT25 Adquisición de Útiles de Aseo, Centro de Rehabilitación y Adopción Canino Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE BUIN- ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN R.U.T. 69.072.500-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Propios del sistema 215.22.04.007. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN R.U.T. 69.072.500-2 Dirección de Facturación Carlos Condell 415 Buin Comuna Buin Impuesto 125751,5 Dirección de Envío de la Factura Carlos Condell 415 Buin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santa Fe SpA Razón Social COMERCIAL SANTA FE SPA R.U.T. 77.588.527-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Santa Fe SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 200 Unidad BOLSA DE BASURA MEDIANA 70X90 PACK DE 10 UNIDADES   $ 937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.400 $ 187.400 47131611 Palas para basura 10 Unidad PALA DE ASEO PLASTICA MANGO LARGO   $ 1.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.530 $ 10.530 47131615 Escobillones 30 Unidad ESCOBILLON UNS EXPERIOR, FIBA MEDIA CON MANGO METALICO   $ 2.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.150 $ 69.150 12141901 Cloro Cl 100 Unidad CLORO GEL 900 ML   $ 979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.900 $ 97.900 47131805 Limpiadores de uso general 50 Unidad LIMPIADOR DE PISO AMONIACLORO BIDON 5 LITROS   $ 3.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.150 $ 173.150 14111703 Toallas de papel 10 Unidad TOALLA DE PAPEL DOBLO HOJA 200 MTRS   $ 6.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.160 $ 63.160 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad LAVALOSA CONCENTRADO ANTIGRASA CITRICO 5 LITROS   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 47131603 Esponjas 80 Unidad ESPONJA LISA CON FIBRA ABRASIVA   $ 232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.560 $ 18.560

Total Neto	$ 661.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.752
TOTAL OC	$ 787.602

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.300.264-1 Ver adjunto