1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058339-356-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ COLACIONES Y OTROS INSUMOS PROGRAMA MUNICIPAL N°130, MEMO N°165 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-001/215-22-12-002-000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá Comuna Huara Impuesto 75145 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEBG PRODUCCIONES Razón Social COMERCIALIZADORA EDUARDO BRITO GALLARDO E.I.R.L. R.U.T. 77.831.345-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CEBG PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181904 Panes secos o cáscara de pan o cuscurros 185 Unidad Colaciones frías: sándwich jamón queso chanco, jugo en botella de 300 ml más un brownie sin azúcar individual en bolsas plásticas. Cuenta 215-22-01-001-001   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.500 $ 277.500 50202311 Bebidas 5 Pack Display de bebida de 3 litros 6 unidades Fecha de entrega 02/09/24 Cuenta 215-22-01-001-001   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 50202301 Agua 4 Unidad Bidones de agua de 20 Litros Fecha de entrega 02/09/24   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 48101711 Dispensadores de agua embotellada 2 Unidad Dispensador básico sobremesa de agua Fecha de entrega 02/09/24 Cuenta 215/22-12-002-000   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 395.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.145
TOTAL OC	$ 470.645

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.707.549-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.707.549-7 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.255.592-K Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.831.345-6 Ver adjunto