1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3621-259-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SILLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3621-72-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CABILDO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. HUMERES 499 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación AVDA. HUMERES 499 Comuna Cabildo Impuesto 419009,28 Dirección de Envío de la Factura AVDA. HUMERES 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Form Razón Social EDGE SPA R.U.T. 76.067.326-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Form Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 12 Unidad COMPRA DE SILLAS PARA SALON MUNICIPAL.- Silla Aluminium Alta negro conforme a requerimiento y ficha técnica. Garantía de 24 meses. $ 183.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.205.312 $ 2.205.312

Total Neto	$ 2.205.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 419.009
TOTAL OC	$ 2.624.321