Orden de Compra. Nº
2324-2636-SE11
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LIENZO GAVIONES ISLA TENGLO - FRIL D. 6094
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-2636-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-06-2011
Nombre de la Orden de Compra
LIENZO GAVIONES ISLA TENGLO - FRIL D. 6094
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
17100
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Impresos Llanos y Llanos
Razón Social
SOC IMPRESOS LLANOS Y LLANOS LTDA
R.U.T.
76.776.160-0
Sucursal
Impresos Llanos y Llanos
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Letreros publicitarios
1
Unidad
lienzo en pvc 4,0 x 2,25 mt todo color
lienzo en pvc 4,0 x 2,25 mt todo color
$ 90.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
Total Neto
$ 90.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.100
TOTAL OC
$ 107.100