1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-717-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de arriendo de baños y retiro de residuos industriales inertes para proyecto en Embalse Carén. T.D. 1772-2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 306027,3 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Julio Lienlaf Cruz Razón Social RESITER INDUSTRIAL S.A. R.U.T. 76.329.072-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Julio Lienlaf Cruz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121502 Recolección, transformación o eliminación de resid 10 Unidad no definida 01/2024 SERVICIO DE ASEO BAÑOS QUÍMICOS 3 VECES POR SEMANA $ 161.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.610.670 $ 1.610.670

Total Neto	$ 1.610.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 306.027
TOTAL OC	$ 1.916.697