1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-30-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Alimentos Jornada Comité Local Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-7-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401054 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL Comuna Angol Impuesto 23750 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A I M SpA. Razón Social INVERSIONES A & M SPA R.U.T. 77.185.678-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal A I M SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 30 Unidad 30 brochetas de frutas frescas.   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 50201706 Café 1 Frasco 1 Frascos de 170 gramos de café liofilizado, Cruzeiro o similar. El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG24. $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 50131701 Leche o productos de mantequilla 2 Litro 2 Litros de leche semidescremada Colun o similar.   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 52121602 Servilletas 1 Paquete 1 paquete de 150 unidades de servilleta para cocktail, marca nova o similar. El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG24. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 50192503 Rellenos de sándwich frescos 30 Unidad 30 Mini Sánwich relleno surtido, pollo queso lechuga, jamón/palta/tomate u otros similares.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 30 Unidad 30 Mini pasteles surtidos: pie de limón, kuchen de frutos u otros similares.   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Frasco 1 Frascos de 180 ml de endulzante en gotas sucralosa, Daily o similar. El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG24. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 50202304 Jugos y néctar envasados 3 Botella 3 Botellas 1.6 litros de jugo sabores surtidos (naranja, piña, manzana, durazno) bajo en azúcar, Watts o similar.   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 122.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 2.500
IVA  19  %	$ 23.750
TOTAL OC	$ 148.750

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.185.678-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto