Orden de Compra. Nº
1057431-1761-SE24
"
PROVENIENTE DE LICITACION 2157-69-LQ24
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057431-1761-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
PROVENIENTE DE LICITACION 2157-69-LQ24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2157-69-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
1057431 Bienes y Servicios HTC
Razón Social
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T.
61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra
San Martín N°1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3653 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T.
61.602.295-4
Dirección de Facturación
dipresrecepcion@custodium.com
Comuna
Concepción
Impuesto
10963000
Dirección de Envío de la Factura
dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Medical Solutions SpA
Razón Social
MEDICAL SOLUTIONS SPA
R.U.T.
77.557.611-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Medical Solutions SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42295507
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos
1
Unidad
NEUROESTIMULADOR GANGLIO DORSAL: 37295, MCC
$ 28.000.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000.000
$ 28.000.000
42295507
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos
2
Unidad
NEUROESTIMULADOR, MEDULAR: 01, 37296, MMV/ 01, 37297, ARA
$ 14.850.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.700.000
$ 29.700.000
Total Neto
$ 57.700.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.963.000
TOTAL OC
$ 68.663.000