1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2376-322-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
25-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Mantención y Recarga de Extintores Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-287-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DPTO. ADQUISICIONES |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NUNOA |
R.U.T. |
69.070.500-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NUNOA |
R.U.T. |
69.070.500-1 |
Dirección de Facturación |
AV. IRARRÁZAVAL 2434. SUBTERRÁNEO DPTO EMERGENCIAS |
Comuna |
Ñuñoa |
Impuesto |
45448 |
Dirección de Envío de la Factura |
AV. IRARRÁZAVAL 2434. SUBTERRÁNEO DPTO EMERGENCIAS |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Servext |
Razón Social |
CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS CONTRA INCENDIO SERVEXT SPA
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R.U.T. |
77.474.296-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Servext |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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