Orden de Compra. Nº
2719-521-AG24
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INSUMOS PARA TALLER NUTRICIONAL - 2719-319-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2719-521-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARA TALLER NUTRICIONAL - 2719-319-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE PIRQUE - SECPLA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
R.U.T.
69.072.200-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.65.001.001.012 del sistema Fondos externos.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE
R.U.T.
69.072.200-3
Dirección de Facturación
AVDA. CONCHA Y TORO 02548
Comuna
Pirque
Impuesto
17522,37
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. CONCHA Y TORO 02548
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Inti
Razón Social
TANIA DANIELA PEREIRA NÚÑEZ
R.U.T.
18.018.699-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Inti
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101538
Verduras frescas
1
Pack
6 CAJAS GARBANZOS LISTO PARA SERVIR TETRAPACK 380 GRAMOS 1 PAQUETE DE BETARRAGAS 1 PIMENTON VERDE 1 BOLSA ESPINACA 500 GRAMOS 1 KILO ZANAHORIAS 1 KILO LIMONES 1 BOLSA PEREGIL 120 GRAMOS
$ 44.325,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.325
$ 44.325
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
1
Pack
3 BOTELLAS DE ACEITE VEGETAL DE 900 ML 1 ACEITE DE OLIVA 250 GRAMOS 0,2% ACIDEZ
$ 32.967,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.967
$ 32.967
50181909
Galletas saladas
9
Paquete
9 PAQUETES DE GALLETAS PARA PASTAS COCTEL SIMILAR CRACKELET DE 85 GRAMOS.
$ 1.659,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.931
$ 14.931
Total Neto
$ 92.223
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.522
TOTAL OC
$ 109.745
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.510.373-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.819.498-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.948.264-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
18.018.699-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.865.789-9
Ver adjunto