Orden de Compra. Nº
5489-21-CC24
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SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR
"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AERONAVAL Nº 2
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5489-21-CC24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
28-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1122317-29-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Grupo Aeronaval Sur
Razón Social
FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T.
61.102.140-2
Dirección de Unidad de Compra
AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FUERZA AERONAVAL Nº 2
R.U.T.
61.102.140-2
Dirección de Facturación
AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
1514,11
Dirección de Envío de la Factura
AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CLARO CHILE SpA
Razón Social
CLARO CHILE SPA
R.U.T.
96.799.250-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CLARO CHILE SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
83111603
Servicios de telefonía móvil
1
Unidad
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, CARGO FIJO SEGÚN COMPRA COORDINADA Nº 1122317-29-LR22
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, CARGO FIJO SEGÚN COMPRA COORDINADA Nº 1122317-29-LR22
$ 7.969,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.969
$ 7.969
Total Neto
$ 7.969
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.514
TOTAL OC
$ 9.483