1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-15561-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Formularios Abril 2025 (Conv, PRM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-135-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10204 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación F.RANCISCO RAMIREZ 10.- Comuna * Impuesto 2911058,4 Dirección de Envío de la Factura F.RANCISCO RAMIREZ 10.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTANAVARRO Razón Social FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL R.U.T. 8.980.404-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPRENTANAVARRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Formularios Abril 2025. FAVOR VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. Formularios Abril 2025. FAVOR VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. $ 15.321.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.321.360 $ 15.321.360

Total Neto	$ 15.321.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.911.058
TOTAL OC	$ 18.232.418