1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 628-159-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Renovación licenciamiento del Equipamiento FortiWeb-VM02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Central Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos Nº1219 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 646 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO R.U.T. 60.107.000-6 Dirección de Facturación Calle Huérfanos 1219 Comuna Santiago Impuesto 666580,23 Dirección de Envío de la Factura Calle Huérfanos 1219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SISNEXT SPA Razón Social SISNEXT SPA R.U.T. 76.838.767-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SISNEXT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad no definida     $ 3.508.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.508.317 $ 3.508.317

Total Neto	$ 3.508.317
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 666.580
TOTAL OC	$ 4.174.897