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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057539-8428-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MEMO 500: INSUMOS HEMODINAMIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057539-181-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI |
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R.U.T. |
61.975.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI |
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R.U.T. |
61.975.100-0 |
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Dirección de Facturación |
LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 |
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Comuna |
Puerto Montt |
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Impuesto |
839230 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Importadora y Exportadora CAMIR SPA |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA CAMIR SPA
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R.U.T. |
77.487.960-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Importadora y Exportadora CAMIR SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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