1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4766-54-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN SERVICIO DE REPARACIÓN MÓVIL DE EMERGENCIA AP 166 MARCA MAXUS DEPENDENCIAS DEL CONSULTORIO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 048/2025 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ R.U.T. 69.060.200-8 Dirección de Facturación AVDA 21 DE MAYO N°5010 (CONSULTORIO MUNICIPAL), LA CRUZ, QUINTA REGION Comuna La Cruz Impuesto 198238,78 Dirección de Envío de la Factura AVDA 21 DE MAYO N°5010 (CONSULTORIO MUNICIPAL), LA CRUZ, QUINTA REGION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JDM GARAGE Razón Social SERVICIOS AUTOMOTRICES INTEGRALES GUSTAVO FELIPE MIRANDA MAUREIRA E.I.R.L. R.U.T. 76.786.136-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JDM GARAGE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOVIL DE EMERGENCIA MARCA MAXUS MODELO DELIVERY 9 AÑO 2023 PATENTE LLRJ-95 SEGÚN INFORME TÉCNICO ADJUNTO RETIRO Y ENTREGA DEL VEHÍCULO DEBEN ESTAR CONSIDERADOS EN EL VALOR TOTAL COTIZADO EL RETIRO Y ENTREGA SE REALIZARAN PREVIA COORDINACIÓN CON LA UNIDAD REQUIERENTE   $ 1.043.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.043.362 $ 1.043.362

Total Neto	$ 1.043.362
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.239
TOTAL OC	$ 1.241.601