Orden de Compra. Nº
2064-15-SE24
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Insumos para coffe break-Fortalecimiento Red
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2064-15-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Insumos para coffe break-Fortalecimiento Red
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
R.U.T.
60.902.068-7
Dirección de Unidad de Compra
Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 112 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
R.U.T.
60.902.068-7
Dirección de Facturación
Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera
Comuna
Pichilemu
Impuesto
79130,44
Dirección de Envío de la Factura
Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social
ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T.
5.765.362-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
1
Unidad no definida
Recursos para fortalecimiento de los equipos de liderazgo a través del trabajo en red, consistente en insumos para coffe break. De acuerdo con artículos de cotización adjunta.
Recursos para fortalecimiento de los equipos de liderazgo a través del trabajo en red, consistente en insumos para coffe break.
$ 416.476,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 416.476
$ 416.476
Total Neto
$ 416.476
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.130
TOTAL OC
$ 495.606