1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5520-3742-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Cajas de Cartón para envío de muestra compra ágil 5520-267-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM IDIEM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883 Comuna Santiago Impuesto 269040 Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICHAVEZ Razón Social REPRESENTACIONES JISAC SPA R.U.T. 77.714.587-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICHAVEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121503 Cajas para empaquetado 2000 Unidad Se requiere suministro de Cajas de Cartón 40x30x10 sin color en especifico. Adjuntar fotografía del producto. Deberá postular por el presupuesto total indicado en la publicación. Por un periodo de 24 meses.   $ 708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.416.000 $ 1.416.000

Total Neto	$ 1.416.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 269.040
TOTAL OC	$ 1.685.040