Orden de Compra. Nº
2446-930-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-151-LE24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2446-930-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-151-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2446-151-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_COQUIMBO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Facturación
AVENIDA VARELA 1112
Comuna
Coquimbo
Impuesto
54605,0420168068
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA VARELA 1112
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RENT LIGHT LTDA
Razón Social
ROGELIO CARVAJAL CASTILLO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
76.906.120-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RENT LIGHT LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30151901
Toldos
120
Metro Cuadrado
Toldo para el 07 de julio a las 15:00 horas, Toldo de 20 x 6 mts para ceremonia "Certificación Cesfam Lila Cortés en Tierras Blancas" Toldo debe estar operativo el día 07 de julio a las 10:00 am
PROPUESTA PÚBLICA N° 37-2024 CONTRATO DE SUMINISTRO ARRIENDO DE TOLDOS Y CARPAS PARA CEREMONIAS Y ACTIVIDADES PROTOCOLARES
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 287.400
$ 287.395
Total Neto
$ 287.395
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 54.605
TOTAL OC
$ 342.000