1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5611-36-SE24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 08-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5611-4-LE24 - TONNERS Y REPUESTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5611-4-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Compras y Servicios Generales Razón Social SERVICIO REGIONAL DE LA VIVIENDA Y URBAN R.U.T. 61.813.000-2 Dirección de Unidad de Compra 18 SEPTIEMBRE N°122 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 175 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO REGIONAL DE LA VIVIENDA Y URBAN R.U.T. 61.813.000-2 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE N°122 Comuna Arica Impuesto 39680,55 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE N°122 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INCONTROL TECNOLOGIA Razón Social INCONTROL TECNOLOGÍA SPA R.U.T. 77.250.769-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INCONTROL TECNOLOGIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Repuesto: Kit de transferencia, MODELO HP M651, CODIGO CE249A Kit de Transferencia M651 $ 208.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.845 $ 208.845

Total Neto	$ 208.845
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.681
TOTAL OC	$ 248.526