1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1244643-12-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION PISCINA POLIDEPORTIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION DE DEPORTES DE ESTACION CENTRAL Razón Social CORPORACION DE DEPORTES DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 65.086.084-5 Dirección de Unidad de Compra Av 5 de abril 4557 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días el pago sera en 2 cuotas de 30 y 60 dias Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE DEPORTES DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 65.086.084-5 Dirección de Facturación Av 5 de abril 4557 Comuna Estación Central Impuesto 1531400 Dirección de Envío de la Factura Av 5 de abril 4557 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERARDO ALEXIS SEPULVEDA LOPEZ Razón Social GERARDO ALEXIS SEPULVEDA LOPEZ R.U.T. 18.362.025-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GERARDO ALEXIS SEPULVEDA LOPEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111602 Servicios de mantenimiento de patios y piscinas 2 Unidad no definida     $ 4.030.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.060.000 $ 8.060.000

Total Neto	$ 8.060.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.531.400
TOTAL OC	$ 9.591.400