1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-359-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2024 Nombre de la Orden de Compra CONSUMOS PARA FF WILLIAMS DESDE 3086-24-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3086-24-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348   3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS N°348 Comuna Valparaíso Impuesto 26976,2 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS N°348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENKARGA Razón Social ENKARGA SPA R.U.T. 77.607.752-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENKARGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 2 Unidad ANALIZADOR DE CLORO ANALIZADOR DE CLORO $ 70.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.980 $ 141.980

Total Neto	$ 141.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.976
TOTAL OC	$ 168.956