1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4584-222-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4584-59-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD MARCHIGUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 268 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación LIBERTAD 490 Comuna Marchigue Impuesto 101479 Dirección de Envío de la Factura LIBERTAD 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ensus Chile SpA Razón Social INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA R.U.T. 77.025.316-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ensus Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos 1 Caja GEL CONDUCTOR(DICO-GEL) 250ML X 12 UNIDADES   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos 4 Caja MARIPOSA 23G X 3/4 CAJA X 50 UNIDADES   $ 10.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.200 $ 41.200 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos 6 Caja TELA PAPEL 5CM X 9,1 MTS X 6 UNIDADES   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos 200 Unidad CAJA CURACIONES DESECHABLE   $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.000 $ 308.000 42141501 Algodoneras o fibra 10 Caja PARCHE CURITA X 100   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 41103209 Botellas de limpieza de laboratorio 30 Unidad ALCOHOL AL 70%   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000 42141501 Algodoneras o fibra 15 Bolsa TORULAS DE ALGODON CHICAS X 100   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 41103209 Botellas de limpieza de laboratorio 5 Botella BOTELLA DE PLASTICO CON PULVERIZDOR 250ML   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500

Total Neto	$ 534.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.479
TOTAL OC	$ 635.579

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.187.331-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.354.084-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.025.316-0 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 84.609.600-0 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.192.195-7 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.209.015-5 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 96.625.950-7 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 76.272.549-5 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 76.431.105-1 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 96.636.310-k Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 76.790.324-3 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 76.215.260-6 Ver adjunto