1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260687-176-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Reparación de techo, Escuela Basica Pozo Almonte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL R.U.T. 71.497.400-9 Dirección de Unidad de Compra CALA CALA # 112 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SOFTLAND ERP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL R.U.T. 71.497.400-9 Dirección de Facturación CALA CALA # 112 Comuna Pozo Almonte Impuesto 157092 Dirección de Envío de la Factura CALA CALA # 112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IngeCivil Razón Social INGECIVIL SPA R.U.T. 77.678.487-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IngeCivil Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 32 Metro Cuadrado REPARACION DE TECHUMBRE REPARACION DE TECHUMBRE CON PLANCHA DE ZINC ALUM ONDULADA $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.000 $ 576.000 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Metro Cúbico RETIRO DE ESCOMBROS TECHUMBRE ESCUELA BASICA POR RIESGO DE CAIDA INMINENTE LIMPIEZA, RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOCISION FINAL. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida COMPRA DE MATERIAL FALTANTE, GASTOS DE RABAJADORES, ENTRE OTROS GASTOS GENERALES Y UTILIDADES $ 190.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.800 $ 190.800

Total Neto	$ 826.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.092
TOTAL OC	$ 983.892