|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2111-5627-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
0072706253 - PROTEIN ENERGY 2111-148-LQ21 LINEA 1 (supportan drink) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2111-148-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Urgencia Asistencia Pública |
|
Razón Social |
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO |
|
R.U.T. |
61.608.602-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Curico N°345 Bodega Central |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO |
|
R.U.T. |
61.608.602-2 |
|
Dirección de Facturación |
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO |
|
Comuna |
* |
|
Impuesto |
37620 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Fresenius Kabi Chile Ltda. |
|
Razón Social |
FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.478.120-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Fresenius Kabi Chile Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|