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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057448-34-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
12-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057448-19-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
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R.U.T. |
61.606.100-3 |
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Dirección de Facturación |
Anibal Pinto 815 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
206357,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto 815 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INDUSTRIALES DUARTE Y CIA LTDA |
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Razón Social |
INDUSTRIALES DUARTE Y CIA. LTDA.
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R.U.T. |
76.831.139-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INDUSTRIALES DUARTE Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40101701
| Aires acondicionados | 1 | Unidad | Mantención preventiva aire acondicionado primer trimestre. 2025 en SAMU -DROGUERIA- COSAM y ANIBAL PINTO.
El oferente debe ser de Tarapacá con inmueble debidamente ubicado en Iquique u Hospicio con el único objetivo de optimizar los recursos logísticos y económicos. | |
$ 1.086.090,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.086.090
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$ 1.086.090
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Total Neto
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$ 1.086.090
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 206.357
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$ 1.292.447
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.