Orden de Compra. Nº
2805-303-AG24
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INSUMOS DE REHABILITACION PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE RBC CESFAM, DEL DEPTO.DE SALUD MUNICIPAL LLANQUIHUE
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2805-303-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE REHABILITACION PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE RBC CESFAM, DEL DEPTO.DE SALUD MUNICIPAL LLANQUIHUE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
R.U.T.
69.220.302-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
R.U.T.
69.220.302-K
Dirección de Facturación
AV. LOS VOLCANES N°487
Comuna
Llanquihue
Impuesto
110760,5
Dirección de Envío de la Factura
AV. LOS VOLCANES N°487
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA
Razón Social
INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA
R.U.T.
77.662.300-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86101803
Servicios de rehabilitación vocacional
1
Unidad
INSUMOS DE REHABILITACION se adjunta archivo con solicitud de artículos de referencia, favor adjuntar cotizacion formal y numero de contacto
INSUMOS DE REHABILITACION
$ 582.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 582.950
$ 582.950
Total Neto
$ 582.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 110.760
TOTAL OC
$ 693.710
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.174.783-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.595.425-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.662.300-8
Ver adjunto