Orden de Compra. Nº
4065-40-AG25
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ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EJECUTAR PROYECTO REPOSICIÓN CERCOS Y MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES BAHÍA MURTA Y PUERTO RÍO TRANQUILO, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4065-40-AG25
Estado de la Orden de Compra
En proceso
Fecha de Envío
15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EJECUTAR PROYECTO REPOSICIÓN CERCOS Y MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES BAHÍA MURTA Y PUERTO RÍO TRANQUILO, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Obras Municipales
Razón Social
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T.
69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-011 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T.
69.253.100-0
Dirección de Facturación
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna
Río Ibáñez
Impuesto
127559,35
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TOPSAFE
Razón Social
TOPSAFE SPA
R.U.T.
77.184.417-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TOPSAFE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53111601
Zapatos de hombre
11
Par
zapatos de seguridad punta de acero, modelo tempest 4040 R, u otro de similares características.
zapatos de seguridad punta de acero, modelo tempest 4040 R, u otro de similares características.
$ 32.959,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 362.549
$ 362.549
53102102
Overol y sobretodo para hombre
11
Unidad
overol tipo piloto en tela canvas con cinta reflectante, de color azul
overol tipo piloto en tela canvas con cinta reflectante, de color azul
$ 8.544,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.984
$ 93.984
46181504
Guantes protectores
80
Par
guantes de poliuretano anticorte
guantes de poliuretano anticorte
$ 1.559,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.720
$ 124.720
31241501
Lentes
22
Unidad
lentes tipo antiparras claras, modelo Spy flex u otro de similares características
lentes tipo antiparras claras, modelo Spy flex u otro de similares características
$ 809,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.798
$ 17.798
46181525
Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo
11
Unidad
manta impermeable para el agua de 1,40 x 2,30 mts de color azul o verde con cinta reflectante Siberia u otro modelo con similares características
manta impermeable para el agua de 1,40 x 2,30 mts de color azul o verde con cinta reflectante Siberia u otro modelo con similares características
$ 6.574,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.314
$ 72.314
Total Neto
$ 671.365
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 127.559
TOTAL OC
$ 798.924
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.