1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-355-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2024 Nombre de la Orden de Compra MEGAFONOS Y MATERIALES FERRETERIA LICEO POLIVALENTE: 4596-50-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-013 SUBVENCION REGULAR proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 47399,3 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS CABE SEÑALAR QUE SE DEBERÁ PRESENTAR LA CORRESPONDIENTE FACTURA UNA VEZ ENTREGADA LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS O FINALIZADO EL SERVICIO (NO SE ACEPTARAN FACTURAS ANTES), SI LA ENTREGA SE REALIZARÁ DE MANERA PARCIALIZADA SOLO FACTURAR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ENTREGADOS, ADEMÁS ENVIAR COPIA DE FACTURA Al EMAIL: facturas@educacionsannicolas.cl FACTURA SE DEBE PRESENTAR FACTURA INDICANDO CADA PRODUCTO (NO ENUNCIAR GLOBAL), DE SER ASI LA FACTURA SERÁ DEVUELTA AL PROVEEDOR PARA SU CORRECCIÓN. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Elgueta Razón Social JORGE ALVARICIO ELGUETA SEPÚLVEDA R.U.T. 17.276.535-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jorge Elgueta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161511 Tornillos de apriete 1 Bolsa MEGAFONOS Y MATERIALES FERRETERIA LICEO POLIVALENTE TARUGOS DE 6 MM CON TORNILLOS DE 1.5" $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 31161511 Tornillos de apriete 1 Caja MEGAFONOS Y MATERIALES FERRETERIA LICEO POLIVALENTE TORNILLOS SOBERBIOS DE 2.5" $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 52161533 Megáfono 3 Unidad MEGAFONOS Y MATERIALES FERRETERIA LICEO POLIVALENTE 3 MEGAFONOS SOGNO 30W - 500 METROS DE ALCANCE $ 70.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.970 $ 212.970 44111810 Escuadras 20 Unidad MEGAFONOS Y MATERIALES FERRETERIA LICEO POLIVALENTE ESCUADRAS DE 4 " DE FIJACION $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 249.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.399
TOTAL OC	$ 296.869

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.625.144-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 17.276.535-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.850.591-8 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.516.038-1 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.354.084-5 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.408.851-2 Ver adjunto