1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3784-769-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
17-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3784-570-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
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R.U.T. |
69.150.200-7 |
Dirección de Facturación |
Pedro Leon Gallo 609 |
Comuna |
Coelemu
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Impuesto |
303361,41 |
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Leon Gallo 609 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SEBASTIAN ANDRES ALLENDE FLORES |
Razón Social |
SEBASTIAN ANDRES ALLENDE FLORES
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R.U.T. |
17.637.258-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SEBASTIAN ANDRES ALLENDE FLORES |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25101610
| Camiones cisterna | 1 | Unidad | SERVICIO DE LAVADO DE CALLES, CORTE Y PODA DE RAMAS EN ALTURA SEGÚN ANEXO TÉCNICO | SERVICIO DE LAVADO DE CALLES, CORTE Y PODA DE RAMAS EN ALTURA SEGÚN ANEXO TÉCNICO |
$ 1.596.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.596.639
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$ 1.596.639
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Total Neto
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$ 1.596.639
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 303.361
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$ 1.900.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.