Orden de Compra. Nº
1057536-2658-SE23
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SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA I JORNADA HEMOVIGILANCIA
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057536-2658-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA I JORNADA HEMOVIGILANCIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio de Salud del Reloncaví
Razón Social
SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.607.700-7
Dirección de Unidad de Compra
ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5172
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.607.700-7
Dirección de Facturación
ESMERALDA 269 SERVICIO DE SALUD RELONCAVI
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
79610
Dirección de Envío de la Factura
ESMERALDA 269 SERVICIO DE SALUD RELONCAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HOTEL MANQUEHUE PUERTO MONTT
Razón Social
HOTEL MANQUEHUE PUERTO MONTT SPA
R.U.T.
76.069.804-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
HOTEL MANQUEHUE PUERTO MONTT
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101701
Gestión de cafetería
50
Unidad no definida
EXTRAS
EXTRAS
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
90101701
Gestión de cafetería
58
Unidad no definida
SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA I JORNADA HEMOVIGILANCIA
SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA I JORNADA HEMOVIGILANCIA
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 319.000
$ 319.000
Total Neto
$ 419.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.610
TOTAL OC
$ 498.610