Orden de Compra. Nº
2789-546-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2789-193-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAINE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2789-546-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2789-193-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T.
69.072.600-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O.C. 1168-1/FAEP 2023 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T.
69.072.600-9
Dirección de Facturación
AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
Comuna
Paine
Impuesto
81803,36
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA
R.U.T.
76.905.892-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23171504
Sopletes
1
Pack
ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO.
ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO.
$ 430.544,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 430.544
$ 430.544
Total Neto
$ 430.544
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 81.803
TOTAL OC
$ 512.347
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.777.291-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.905.892-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.674.121-3
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.282.664-8
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.711.517-0
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.444.026-7
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.802.014-9
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.776.934-0
Ver adjunto