Orden de Compra. Nº
630424-401-SE24
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COMPRA MATERIALES OF.DAEM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
630424-401-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES OF.DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
adquisiciones daem II
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra
calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Facturación
calle Puerto Varas N°102
Comuna
Lago Ranco
Impuesto
9318,36
Dirección de Envío de la Factura
calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
bernardo Gabriel
Razón Social
BERNARDO GABRIEL MUÑOZ PÉREZ
R.U.T.
17.247.922-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
bernardo Gabriel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102503
Sombreros
20
Unidad
SOMBRERO PLÁSTICOS
SOMBRERO PLÁSTICOS
$ 1.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.800
$ 24.800
42142901
Gafas
2
Unidad
GAFAS COTILLON AÑO NUEVO X PACK
GAFAS COTILLON AÑO NUEVO X PACK
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
60101103
Globos terráqueos electrónicos
2
Bolsa
GLOBOS COLOR AMARILLO X 25 UNID.
GLOBOS COLOR AMARILLO X 25 UNID.
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
60121115
Confetis de plástico o papel
4
Unidad
LANZA CONFETI
LANZA CONFETI
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.444
$ 13.444
Total Neto
$ 49.044
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.318
TOTAL OC
$ 58.362