1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-1352-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2023 Nombre de la Orden de Compra TD- ADQUISICIÓN DE POLIMERIZADORA PARA MUFLAS MEDIANTE FR 2023-2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5373 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 843549,84 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bortech spa Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL BORTECH SPA R.U.T. 76.159.102-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Bortech spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151675 Kits de restauración dental 1 Unidad Polimerizadora para muflas   $ 4.439.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.439.736 $ 4.439.736

Total Neto	$ 4.439.736
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 843.550
TOTAL OC	$ 5.283.286