Orden de Compra. Nº
369-194-SE24
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RES.N°617 SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y UTILES DE ASE
"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
369-194-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
RES.N°617 SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y UTILES DE ASE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
369-19-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Delegacion Presidencial Provincial de Choapa
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T.
60.511.043-6
Dirección de Unidad de Compra
CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 282 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T.
60.511.043-6
Dirección de Facturación
CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR
Comuna
Illapel
Impuesto
9579,8
Dirección de Envío de la Factura
CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
rigoberto del carmen
Razón Social
RIGOBERTO DEL CARMEN ROJAS CATALDO
R.U.T.
8.417.773-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
rigoberto del carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Global
CONVENIO SUMINISTROS DE ALIMENTOS UTILES DE ASEO Y OTROS
1 SALSA DE TOMATES, 1 MANJAR NESTLE BOLSA, 2 LECHE ENTERA SOPR., 1 SEMOLA LUCHETTI 250GR, 2 MARGARINA SOPROLE 50., 1 JUREL AL NATURAL SAN JOSE, 3 LO MOS DE JUREL SAN JOSE, 1 MERMLEADA WATTS ALCAYOTA.
$ 14.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.596
$ 14.596
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Global
CONVENIO SUMINISTROS DE ALIMENTOS UTILES DE ASEO Y OTROS
1 MERMELADA LOS LAGOS FRUT., 1 MERMMELADA LOS LASOS 4 AZUCAR BONANZA, 1 SALA VENUS 1KG, 11 FIDEOS SAN REMO SPAGUETTI, 2 ARROZ TUCAPEL 900 GRS., 6 ACEITE MISOL VEGETAL, 1 TE MILDRED TEA 100 BOLSITAS, 1 HARINA YANINE
$ 35.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.824
$ 35.824
Total Neto
$ 50.420
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.580
TOTAL OC
$ 60.000