1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1463-155-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2025 Nombre de la Orden de Compra TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA BODEGA ECONOMATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Licantén Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LICANTEN R.U.T. 61.606.905-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 556 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LICANTEN R.U.T. 61.606.905-5 Dirección de Facturación AVDA. LAUTARO N° 685 LICANTEN Comuna Licantén Impuesto 11105,88 Dirección de Envío de la Factura AVDA. LAUTARO N° 685 LICANTEN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIVE Razón Social LIMPIEZA VERDE SPA R.U.T. 76.059.183-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIVE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 3 Caja 3 CAJAS DE TOALLA DE PAPEL BLANCO INTERFOLIADA DOBLE HOJA, PAQUETES DE 200 HOJAS CADA UNA ADJUNTAR FICHA TECNICA Y DATOS DE CONTACTO 3 CAJAS DE TOALLA DE PAPEL BLANCO INTERFOLIADA DOBLE HOJA, PAQUETES DE 200 HOJAS CADA UNA $ 19.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.452 $ 58.452

Total Neto	$ 58.452
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.106
TOTAL OC	$ 69.558