Orden de Compra. Nº
2659-362-AG24
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PTR N°454. AG. ID.: 2659-272-COT24 - ADQUISICION DE 10.000 VASOS 8 ONZAS COLOR BLANCO, PARA BEBIDAS FRIAS Y CALIENTES -DECOM
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2659-362-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
PTR N°454. AG. ID.: 2659-272-COT24 - ADQUISICION DE 10.000 VASOS 8 ONZAS COLOR BLANCO, PARA BEBIDAS FRIAS Y CALIENTES -DECOM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T.
69.255.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 30/362 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T.
69.255.600-3
Dirección de Facturación
Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público.
Comuna
Vitacura
Impuesto
58900
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercializadora MP SpA
Razón Social
COMERCIALIZADORA MP SPA
R.U.T.
76.559.762-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercializadora MP SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
48101903
Vasos de servicio
10000
Unidad
VASOS DE POLIPAPEL COLOR BLANCO DE 8 ONZAS, PARA BEBIDAS FRIAS Y CALIENTES.
$ 31,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 310.000
$ 310.000
Total Neto
$ 310.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 58.900
TOTAL OC
$ 368.900
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.559.762-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.488.848-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
78.780.990-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.309.082-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
17.087.034-4
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.700.764-7
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.055.754-2
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.540.301-2
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
10.535.089-9
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.778.994-5
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.293.249-9
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
76.916.093-0
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
76.916.093-0
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
77.359.651-4
Ver adjunto