Orden de Compra. Nº
3637-197-AG24
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SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN, PARA EL CARRO ALEGÓRICO QUE PARTICIPARÁ EN EL CARNAVAL DE INVIERNO 2024 JUNTO A LA COMUNIDAD DE SAN GREGORIO
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3637-197-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN, PARA EL CARRO ALEGÓRICO QUE PARTICIPARÁ EN EL CARNAVAL DE INVIERNO 2024 JUNTO A LA COMUNIDAD DE SAN GREGORIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de San Gregorio - Adquisiciones
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
R.U.T.
69.251.500-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215..22.08.011 del sistema PRES. MUNIC. 2024.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
R.U.T.
69.251.500-5
Dirección de Facturación
Av. Bernardo O`Higgins Nº 50
Comuna
San Gregorio
Impuesto
159420,289855073
Dirección de Envío de la Factura
Av. Bernardo O`Higgins Nº 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DARIO ALEJANDRO GOMEZ MIRANDA
Razón Social
DARIO ALEJANDRO GOMEZ MIRANDA
R.U.T.
8.375.022-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DARIO ALEJANDRO GOMEZ MIRANDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43232005
Programas para edición de música o sonido
1
Unidad
SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN
SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN
$ 1.000.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000.000
$ 1.000.000
Total Neto
$ 1.000.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Honorarios (13,75%)
13,75
%
$ 159.420
TOTAL OC
$ 1.159.420
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
8.375.022-7
Ver adjunto