Orden de Compra. Nº
369-40-SE24
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REGULARIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO, CUARTO TRIMESTRE, DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNA DE LOS VILOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
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Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
369-40-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
REGULARIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO, CUARTO TRIMESTRE, DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNA DE LOS VILOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Delegacion Presidencial Provincial de Choapa
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T.
60.511.043-6
Dirección de Unidad de Compra
CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 57 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T.
60.511.043-6
Dirección de Facturación
ECUADOR 220
Comuna
Illapel
Impuesto
2275210,138
Dirección de Envío de la Factura
ECUADOR 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Administracion
Razón Social
ALBERTO RAMIRO CADENA BARRERA
R.U.T.
7.529.515-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Administracion
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111701
Arriendo de vehículos de agua
1
Unidad no definida
REGULARIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO, CUARTO TRIMESTRE, DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNA DE LOS VILOS, PATENTE HRGL66, DURANTE EL PERIODO OCTUBRE DE 2023
$ 3.991.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.991.596
$ 3.991.596
78111701
Arriendo de vehículos de agua
1
Unidad no definida
REGULARIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO, CUARTO TRIMESTRE, DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNA DE LOS VILOS, PATENTE HRGL66, DURANTE EL PERIODO NOVIEMBRE DE 2023
$ 3.991.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.991.596
$ 3.991.596
78111701
Arriendo de vehículos de agua
1
Metro Cúbico
REGULARIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO, CUARTO TRIMESTRE, DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNA DE LOS VILOS, PATENTE HRGL66, DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE DE 2023
$ 3.991.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.991.596
$ 3.991.596
Total Neto
$ 11.974.789
Descuento
$ 0
Cargos
$ 1
IVA
19
%
$ 2.275.210
TOTAL OC
$ 14.250.000