Orden de Compra. Nº
2151-256-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2151-19-L124
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2151-256-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2151-19-L124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2151-19-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Puerto Cisnes
Razón Social
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES
R.U.T.
61.602.293-8
Dirección de Unidad de Compra
Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 751
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES
R.U.T.
61.602.293-8
Dirección de Facturación
Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes
Comuna
Cisnes
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Italo Bravo Campos
Razón Social
ÍTALO RODRIGO BRAVO CAMPOS
R.U.T.
11.317.069-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Italo Bravo Campos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42192102
Sillones reclinables de hospital o accesorios
1
Unidad
- DOS MANTENCIONES PREVENTIVAS AL AÑO DE 03 EQUIPOS DENTALES KAVO. 02 EQUIPOS DENTALES EN HOSPITAL PTO CISNES 01 EQUIPO DENTAL EN POSTA PTO GALA
02 MANTENCIONES PREVENTIVA DE 03 UNIDADES DENTALES AL AÑO
$ 1.060.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.060.000
$ 1.060.000
41101802
Generadores de rayos X
1
Unidad
- DOS MANTENCIONES PREVENTIVAS AL AÑO DE 01 EQUIPO RX DENTAL SATELEC. 01 EQUIPO RX DENTAL EN HOSPITAL PTO CISNES.
02 MANTENCIONES PREVENTIVAS AL AÑO DE EQUIPO RX SATELEC
$ 1.060.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.060.000
$ 1.060.000
Total Neto
$ 2.120.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 2.120.000
Justificación de exención de impuesto