Orden de Compra. Nº
4827-160-SE24
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CONVENIO DE SUMINISTRO ALIMENTACIÓN ALUMNOS INTERNOS
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4827-160-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO DE SUMINISTRO ALIMENTACIÓN ALUMNOS INTERNOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4827-1-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
61.976.000-K
Dirección de Unidad de Compra
AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
61.976.000-K
Dirección de Facturación
AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
Comuna
Alto Bio Bio
Impuesto
2080834,78
Dirección de Envío de la Factura
AVDA ALTO BIOBIO N° 790 VILLA RALCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALICOPSA
Razón Social
COMERCIAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T.
79.690.660-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ALICOPSA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad no definida
SERVICIO DE ALIMENTACION ALUMNOS INTERNOS ESCUELA G-1183 CALLAQUI, MES DE AGOSTO (DESAYUNO 746, ALMUERZO 745, ONCE 544, CENA 402, COLACIONES 195).
$ 2.945.192,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.945.192
$ 2.945.192
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad no definida
SERVICIO DE ALIMENTACION ALUMNOS INTERNOS ESCUELA G-1181 RALCO LEPOY, MES DE AGOSTO (DESAYUNO 621, ALMUERZO 621, ONCE 420, CENA 420, COLACIONES 165)
$ 2.574.897,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.574.897
$ 2.574.897
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad no definida
SERVICIO DE ALIMENTACION ALUMNOS INTERNOS LICEO RALCO, MES DE AGOSTO (DESAYUNO 1190, ALMUERZO 1132, ONCE 900, CENA 1135, COLACIONES 290)
$ 5.431.673,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.431.673
$ 5.431.673
Total Neto
$ 10.951.762
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.080.835
TOTAL OC
$ 13.032.597