1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1770-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1202-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 209095 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria y Proyectos IT Razón Social INGENIERIA Y PROYECTOS IT SPA R.U.T. 76.775.581-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingenieria y Proyectos IT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161511 Tornillos de apriete 20 Caja CAJA DE 100 UNIDADES DE TORNILLO VULCANITA 8 X 21/2 PULGADAS.   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 72131702 Construcción de obras civiles 5 Caja CAJAS DE CERÁMICA MURO 25 X 30CM. BLANCO CON RENDIMIENTO DE 1,5 M2 POR CAJA.   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 30103606 Armazones de madera 25 Unidad TERCIADO ESTRUCTURAL 18 X 1.220 X 2.440MM. Número de Orden de compra: 2446-1770-AG24 Nombre de Orden de compra: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1202-COT24 Tipo de orden de compra: Proveniente de Compra Ágil $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000 72131702 Construcción de obras civiles 5 Unidad FRAGUADOR.   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 72131702 Construcción de obras civiles 10 Plancha PLANCHAS DE INTERNIT 4MM.   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 72131702 Construcción de obras civiles 3 Tineta TINETAS MARTELINA BLANCA.   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 72131702 Construcción de obras civiles 3 Tineta TINETA DEPINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR CREMA.   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000 72131702 Construcción de obras civiles 1 Tineta TINETA ADHESIVO CERÁMICO AC.   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 1.100.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.095
TOTAL OC	$ 1.309.595

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.326.726-K Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.775.581-3 Ver adjunto