1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1138054-345-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Vainilla PAI adulto PA SEP 1080089-59-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-59-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra USM CUENTAS COMPLEMENTARIAS Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-K Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 366 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-K Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO N°829 Comuna Punta Arenas Impuesto 199,5 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO N°829 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor distribuidora Agropetco (+56968791692) Razón Social AGROPETCO SPA R.U.T. 77.606.534-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal distribuidora Agropetco (+56968791692) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171550 Especias o extractos 1 Unidad no definida Vainilla líquida 100 cc. Vainilla líquida 100 cc. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050

Total Neto	$ 1.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200
TOTAL OC	$ 1.250